Auditoria
PLANEJAMENTO DE AUDITORIAS
- PLANO ANUAL DE AUDITORIA (PAA) – EXERCÍCIO 2017 – atualizado em 6.12.2017
- PLANO ANUAL DE AUDITORIA (PAA) – EXERCÍCIO 2018 – atualizado em 17.5.2019
- PLANO ANUAL DE AUDITORIA (PAA) – EXERCÍCIO 2019 – atualizado em 17.9.2019
- PLANO ANUAL DE AUDITORIA (PAA) – EXERCÍCIO 2020 – atualizado em 29.7.2020
- PLANO ANUAL DE AUDITORIA (PAA) – EXERCÍCIO 2021
- PLANO DE AUDITORIA DE LONGO PRAZO (PALP) – QUADRIÊNIO DE 2018 a 2021 – atualizado em 4.12.2020
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
RELATÓRIOS DE AUDITORIA
2020
- Relatório nº 1/2020 – Auditoria Operacional de Avaliação de Controles Internos e de Conformidade nos procedimentos relativos à Contratação do Serviço de Limpeza e Conservação;
- Relatório nº 2/2020 – Auditoria Operacional de Avaliação da Maturidade da Gestão de Riscos;
- Relatório nº 3/2020 – Auditoria Operacional de Avaliação de Controles Internos e de Conformidade nos procedimentos de Medição e Pagamento de Obras;
- Relatório nº 4/2020 – Auditoria de Conformidade na Gestão da Ética e da Integridade;
- Relatório nº 5/2020 – Auditoria Operacional de Avaliação de Controles Internos e de Conformidade nos procedimentos de Concessão de Adicional de Qualificação decorrente de Ações de Treinamento;
- Relatório nº 6/2020 – Auditoria Operacional em Processo de Governança Institucional;
- Relatório nº 7/2020 – Auditoria de Conformidade na Concessão e no Pagamento de Diárias;
- Relatório nº 8/2020 – Auditoria de Conformidade nas Contratações sob a modalidade Pregão com Registro de Preços;
- Relatório nº 9/2020 – Auditoria Operacional de Avaliação de Controles Internos nos procedimentos relativos às Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações.
RELATÓRIOS DE AUDITORIA
2019
- Relatório nº 1/2019 – Auditoria de Conformidade em Segurança de Infraestrutura de TIC (conteúdo sigiloso por se tratar da segurança de dados institucionais);
- Relatório nº 2/2019 – Auditoria de Conformidade na Folha de Pagamento de Pessoal;
- Relatório nº 3/2019 – Auditoria de Conformidade nas Alterações de Contratos de Obras e de Serviços de Engenharia;
- Relatório nº 4/2019 – Auditoria de Conformidade para verificar o cumprimento de disposições constantes da Resolução nº 182/2013, do CNJ;
- Relatório nº 5/2019 – Auditoria de Conformidade na Gestão das Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações (STIC);
- Relatório nº 6/2019 – Auditoria de Conformidade na Gestão das Contratações de STIC (PAA de 2018);
- Relatório nº 7/2019 – Auditoria de Conformidade para verificar o cumprimento de disposições da Resolução nº 211/2015, do CNJ, e de Avaliação da Eficácia dos Controles da Governança e da Gestão de TIC;
- Relatório nº 8/2019 – Auditoria de Conformidade na Execução de Contratos de Obras e de Serviços de Engenharia;
- Relatório nº 9/2019 – Auditoria Operacional de Avaliação de Controles Internos e de Conformidade nos procedimentos relativos à Avaliação de Desempenho;
- Relatório nº 10/2019 – Auditoria Operacional de Avaliação de Controles Internos e de Conformidade nos procedimentos relativos ao Planejamento e à Contratação de Obras e de Serviços de Engenharia.
RELATÓRIOS DE AUDITORIA
2018
- Relatório nº 1/2018 – Auditoria Operacional e de Conformidade na Governança e na Gestão de Aquisições (formato aberto);
- Relatório nº 2/2018 – Auditoria de Conformidade nas Contratações sob a modalidade Pregão sem Registro de Preços (formato aberto);
- Relatório nº 3/2018 – Ação Coordenada de Auditoria na área de Governança, Gestão, Riscos e Controle de TIC (formato aberto);
- Relatório nº 4/2018 – Auditoria de Conformidade para verificar o cumprimento de disposições constantes da Resolução nº 182/2013, do CNJ;
- Relatório nº 5/2018 – Auditoria de Conformidade na Folha de Pagamento de Pessoal (formato aberto);
- Relatório nº 6/2018 – Auditoria Operacional na Gestão e na Fiscalização do Canteiro de Obras da 2ª Etapa da Obra de Construção do Complexo Trabalhista (formato aberto);
- Relatório nº 7/2018 – Auditoria Operacional de Avaliação de Controles Internos nos procedimentos relativos às Contratações de Soluções de TIC (formato aberto);
- Relatório nº 8/2018 – Ação de Controle para avaliar a efetiva utilização dos bens e serviços de TI custeados com recursos dos orçamentos de 2016 e 2017 do CSJT (formato aberto);
- Relatório nº 9/2018 – Auditoria Operacional de Avaliação de Controles Internos e de Conformidade nos procedimentos relativos às concessões e ao pagamentos de Ajuda de Custo (formato aberto);
- Relatório nº 10/2018 – Auditoria de Conformidade em Segurança de Sistema de TIC (conteúdo sigiloso por se tratar da segurança de dados institucionais);
- Relatório nº 11/2018 – Auditoria Operacional de Avaliação de Controles Internos e de Conformidade nos procedimentos relativos à concessão e ao pagamento de Adicional de Qualificação (formato aberto).
RELATÓRIOS DE AUDITORIA DE ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO
- Relatório de Auditoria na Aplicação dos Recursos Descentralizados pelo CSJT para Pagamento de Passivos Trabalhistas (parte 1);
- Relatório de Auditoria na Aplicação dos Recursos Descentralizados pelo CSJT para Pagamento de Passivos Trabalhistas (parte 2);
- Relatório de Auditoria na Aplicação dos Recursos Descentralizados pelo CSJT para Pagamento de Passivos Trabalhistas (parte 3).
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